1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-1166-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio de Retiro de Residuos Solidos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 319155,35 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseos Industriales Casino Ltda. Razón Social ASEOS INDUSTRIALES CASINO LIMITADA R.U.T. 88.800.900-0 Sucursal Aseos Industriales Casino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Eliminación de residuos médicos 1 Unidad no definida Servicio de retiro de residuos solidos correspondiente al mes de Agosto 2010, segun factura 9669 Servicio de retiro de residuos solidos correspondiente al mes de Agosto 2010, segun factura 9669 $ 1.679.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.765 $ 1.679.765

Total Neto	$ 1.679.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.155
TOTAL OC	$ 1.998.920