1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-1204-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-644-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-644-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 1668962,47 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Hernandez Razón Social PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ BARRIENTOS R.U.T. 6.895.223-9 Sucursal Pedro Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101501 Servicios de lampistería 1 Unidad Servicio de reparacion de Sala de Residuos, de acuerdo a Bases de Licitacion Administrativas y Tecnicas, adjuntas El trabajo se efectuara con trabajadores altamente especializadoz debido a lo compleja del mismo $ 8.784.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.784.013 $ 8.784.013

Total Neto	$ 8.784.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.668.962
TOTAL OC	$ 10.452.975