El Proveedor deberá presentar en la Oficina de Partes del Hospital, la factura que contendrá el detalle del producto suministrado y el o los números de guías de despacho que dieron origen a ella, adjuntando una copia de la Orden de Compra emitida por el Departamento Gestión de Abastecimiento a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl.

La factura deberá emitirse a nombre del Hospital Clínico San Borja Arriarán, RUT Nº 61.608.604-9, con domicilio en calle Santa Rosa Nº 1234, comuna y ciudad de Santiago.

La factura emitida por el proveedor, deberá estar conforme con la recepción y se derivarán los antecedentes al Departamento de Finanzas, para que se curse el pago correspondiente.

La factura original, que debe mencionar la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la orden de compra, debe ser entregada por el proveedor en:

• Lugar              : Oficina de Partes

• Dirección        : Santa Rosa N°1234

• Horario           : 08:30 a 13:00hrs. y de 14:00 a 16:00hrs.

   

  En caso de contar con factura electrónica debe ser enviada a la siguiente casilla electrónica: dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com.

   

  La forma de pago es mediante cheque o transferencia electrónica, en un plazo que no podrá exceder los 30 días de la fecha de recepción conforme de la factura respectiva, la que será acompañada de la orden de compra que para estos efectos se genere.

   

  La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del bien adquirido será causal de devolución al Proveedor, por tanto el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.