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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2312-26-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-1-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2312-1-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
441074,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Ferrol Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION
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R.U.T. |
76.267.765-2 |
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Sucursal |
Constructora Ferrol Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121808
| Equipo de limpiar tubería o desagües | 1 | Unidad | Adquisición de 200 Kg. producto químico Siliphos para tratamiento de agua caliente sanitaria y calefacción calderas de condensación del HCSBA. Especificaciones y requerimientos en TR2312-01-L116 y Solicitud SM005. | Adquisición de 200 Kg. producto químico Siliphos para tratamiento de agua caliente sanitaria y calefacción calderas de condensación del HCSBA. Especificaciones y requerimientos en TR2312-01-L116 y Solicitud SM005.
Cantidad: 1 |
$ 2.321.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.321.447
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$ 2.321.447
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Total Neto
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$ 2.321.447
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 441.075
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$ 2.762.522
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.