1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-264-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-380-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-380-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 6959065,97 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Razón Social INTER CON SECURITY SYSTEMS CHILE S A R.U.T. 96.807.120-3 Sucursal INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Valor Neto Mensual del Servicio Completo de Vigilancia Valor Neto Mensual del Servicio Completo de Vigilancia $ 36.626.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.626.663 $ 36.626.663

Total Neto	$ 36.626.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.959.066
TOTAL OC	$ 43.585.729