1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-395-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-102-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-102-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 20681,5 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONESYSERVICIOSBALDERLTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER LIMITADA R.U.T. 79.510.190-k Sucursal INVERSIONESYSERVICIOSBALDERLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116203 Accesorios de monitores o medidores 5 Unidad Cables interfaz Philips nellcor. Cables interfaz Philips nellcor 3.0m. Marca Unimed, código U710-43 $ 21.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.850 $ 108.850

Total Neto	$ 108.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.682
TOTAL OC	$ 129.532