1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-41-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra RES. INT. 71 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 300226,429 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social ana luisa sanhueza mantencion e instalacion de red R.U.T. 76.204.996-1 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 140 METROS DE CABLE DE ALUMINIO DE 35 MM X 4 HEBRAS, 22 UNIDADES CONJUNTO DE TENSOR, 50 UNIDADES PRENSAS DENTADAS. COTIZACIÓN DE FECHA 22.01.2016 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 140 METROS DE CABLE DE ALUMINIO DE 35 MM X 4 HEBRAS, 22 UNIDADES CONJUNTO DE TENSOR, 50 UNIDADES PRENSAS DENTADAS. COTIZACIÓN DE FECHA 22.01.2016 $ 1.580.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.139 $ 1.580.139

Total Neto	$ 1.580.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.226
TOTAL OC	$ 1.880.365