1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-54-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-381-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-381-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enromi Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES R.U.T. 6.053.063-7 Sucursal enromi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152701 Articuladores dentales o accesorios 4 Unidad CONT-REMOV SUPERIOR CONT-REMOV SUPERIOR $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42152701 Articuladores dentales o accesorios 2 Unidad CONT-REMOV INFERIOR CONT-REMOV INFERIOR $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.000

Justificación de exención de impuesto