1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-547-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PCV - TD Instalación y Conexión de 2 Fases Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según capitulo séptimo de los términos de referencia de la contratacion Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 432142,27 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social ana luisa sanhueza mantencion e instalacion de red R.U.T. 76.204.996-1 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101807 Subestaciones eléctricas 1 Unidad Según Res Exta N°2269 de fecha 05/10/2018 Servicio de Retiro, Reparación, Instalación y Conexión de 2 Fases para Sub Estación Electrica Aerea del Hospital Clínico San Borja Arriarán, de acuerdo a cotización de fecha 27.09.2018 $ 2.274.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.274.433 $ 2.274.433

Total Neto	$ 2.274.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.142
TOTAL OC	$ 2.706.575