1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-58-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-26-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-26-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 418081,51 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBINSON LIMITADA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ROBINSON LIMITADA R.U.T. 76.524.963-5 Sucursal ROBINSON LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicio de pintura para servicio UCI Adulto PLAZO DE EJECUCION : 5 DIAS PLAZO DE INICIO DE OBRAS : 1 DIA POSTERIOR AL RECIBO DE ORDEN DE COMPRA $ 2.200.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.429 $ 2.200.429

Total Neto	$ 2.200.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.082
TOTAL OC	$ 2.618.511