1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-595-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-243-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-243-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 1996019,35 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora e Inv. Huallcüme Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLCUME COMPANIA LIMI R.U.T. 77.719.690-1 Sucursal Constructora e Inv. Huallcüme Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio de Pintura   $ 10.505.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505.365 $ 10.505.365

Total Neto	$ 10.505.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.996.019
TOTAL OC	$ 12.501.384