1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-598-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ICC. TD. ADQ. CATRES CAMPAÑA FUNCIONARIOS SEDILE - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9. Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 18724,5 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOITE INTERNACIONAL Razón Social DOITE INTERNATIONAL S.A. R.U.T. 89.650.200-k Sucursal DOITE INTERNACIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 3 Unidad CATRE DE CAMPAÑA CATRE DE CAMPAÑA $ 32.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.550 $ 98.550

Total Neto	$ 98.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.724
TOTAL OC	$ 117.274