1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-610-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-186-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-186-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 655500 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeannette del Pilar Castro Miranda Razón Social JEANNETTE DEL PILAR CASTRO MIRANDA R.U.T. 9.661.894-8 Sucursal Jeannette del Pilar Castro Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantención preventiva climatización y extracción central complejo CDT. Especificaciones y requerimientos en TR2312-186-L115 y Solicitud SM079 mantenimiento preventivo de cuarto piso C.D.T. $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000

Total Neto	$ 3.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.500
TOTAL OC	$ 4.105.500