1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-656-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-420-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-420-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Portones ALCIP METAL LTDA. Razón Social PORTONES ALCIP METAL LTDA R.U.T. 78.211.510-3 Sucursal Portones ALCIP METAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad Mantencion de 2 Puertas automaticas (2 hojas c/u) de acuerdo a especificaciones adjuntas   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200