1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-688-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-288-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-288-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Amazonas Nº 619, Santiago, Bodega Mantencion Comuna Santiago Centro Impuesto 201172 Dirección de Envío de la Factura Amazonas Nº 619, Santiago, Bodega Mantencion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2014 Título Descripción Instrucciones de Despacho INSTRUCCIONES DE DESPACHO: DESPACHAR POR CALLE AMAZONAS Nº 619, SANTIAGO. UNIDAD DE MANTENCION DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:00 HRS Y DE 14:30  A 17:30  VIERNES HASTA LAS 16:00 CONTACTO SR. JULIO PEREZ, TELEFONO 5748969 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MATTA Razón Social CHRISTIAN ALBERTO ORTEGA CORDERO R.U.T. 10.394.304-3 Sucursal FERRETERIA MATTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Herramientas y Materiales para Psiquiatria Adulto, segun Listado adjunto ENTREGA EN 24 HRS. $ 1.058.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.800 $ 1.058.800

Total Neto	$ 1.058.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.172
TOTAL OC	$ 1.259.972