1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-702-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2312-297-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cotizar por el portal. indicar precio global neto. Visita a terreno obligatoria. Energización de Equipo de rayos x Sala 3. Servicio de Rayos 1°piso placa. Unidad de Equipos Médicos. Proveniente de Licitación 2312-297-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna -1 Impuesto 189620 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS URBANO MORALES RIVEROS R.U.T. 7.624.066-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos 1 Global Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos Tendido de linea trifásica 50 A enductada y Tablero eléctrico recinto Sala 3 de Servicio de rayos x 1° piso de la placa. Visita a terreno en fecha indicada en anexo adjunto. $ 998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.000 $ 998.000

Total Neto	$ 998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.620
TOTAL OC	$ 1.187.620