1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-710-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio de Fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 26628,12 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oscarjuri Razón Social Oscar Raul Juri Merluzzi R.U.T. 8.666.053-9 Sucursal oscarjuri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de Fotocopiado Unidad de Capacitacion, correspondiente al mes de Junio 2011 Servicio de Fotocopiado Unidad de Capacitacion, correspondiente al mes de Junio 2011 $ 140.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.148 $ 140.148

Total Neto	$ 140.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.628
TOTAL OC	$ 166.776