1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-804-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-522-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-522-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 102542,62 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Instrucciones de despacho Despachar por calle Amazonas Nº 619, con guia de despacho haciendo mencion al Nº de Orden de Compra, (ver archivo adjunto con instrucciones de facturacion), contacto Sr. Julio Perez Depto. de Ingenieria y Mantencion, telefonos 5748966 - 5748919 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecom Energia Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGECOM ENERGIA IMPORTADORA EXP R.U.T. 76.044.956-3 Sucursal Ingecom Energia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Materiales Electricos para Fuerza y Control   $ 539.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.698 $ 539.698

Total Neto	$ 539.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.543
TOTAL OC	$ 642.241