1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-893-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio, Mantencion Planta Termica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 349174,4 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAEMPRE Razón Social Victor Farias Q. R.U.T. 5.160.074-6 Sucursal MAEMPRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de aire 1 Unidad no definida Mantención preventiva y correctiva mes de Marzo y Abril en la planta termica y sistemas de aire acondicionado. Mantención preventiva y correctiva mes de Marzo y Abril en la planta termica y sistemas de aire acondicionado. $ 1.837.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.760 $ 1.837.760

Total Neto	$ 1.837.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.174
TOTAL OC	$ 2.186.934