1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-945-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-389-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-389-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 646000 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeannette del Pilar Castro Miranda Razón Social JEANNETTE DEL PILAR CASTRO MIRANDA R.U.T. 9.661.894-8 Sucursal Jeannette del Pilar Castro Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad Mantencion de Trimestral de Galerias Subterraneas de Central de Alimentacion, Casino Personal, Sedile y Casilleros Mantencion Preventiva Trimestral Galerías Subterráneas y equipamiento con todos elementos50 de seguridad. $ 3.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 3.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.000
TOTAL OC	$ 4.046.000