1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-959-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de descargas, Servicios Conexos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 179284,475 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis vasquez palacios construccion de obras de ing Razón Social LUIS CLAUDIO VASQUEZ PALACIOS R.U.T. 9.360.732-5 Sucursal luis vasquez palacios construccion de obras de ing Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparacion de descargas de aguas servidas servicios conexos, segun Res Exta Nº 1843 Reparacion de descargas de aguas servidas servicios conexos, segun Res Exta Nº 1843 $ 943.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.603 $ 943.603

Total Neto	$ 943.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.284
TOTAL OC	$ 1.122.886