1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-982-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-388-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2312-388-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 214869851,45 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECNOR CHILE S.A. Razón Social ELECNOR CHILE S A R.U.T. 96.791.730-3 Sucursal ELECNOR CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Estado de Pago correspondiente al 30% de Anticipo de Obras, respaldado con Boleta de Garantia Nº 855200378111 del Banco de Santander Obras de Reposicion de Instalaciones Electreicas y de Climatizacion, Res Exta Aprobatoria de Contrato Nº 2453 de fecha 11.11.2013 $ 1.130.893.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.893.955 $ 1.130.893.955

Total Neto	$ 1.130.893.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.869.851
TOTAL OC	$ 1.345.763.806