1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-997-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS DESDE 2312-673-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2312-673-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 1080300,48 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STM INGENIERIA & CONSTRUCCION Razón Social SAMUEL TORRES MUNOZ R.U.T. 6.559.311-4 Sucursal STM INGENIERIA & CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   Aumento de Obras , segun Resolucion Exenta Nº 1956 de fecha 11.09.2013 $ 5.685.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.685.792 $ 5.685.792

Total Neto	$ 5.685.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.080.300
TOTAL OC	$ 6.766.092