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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2313-3-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2313-2-LQ18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2313-2-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TAKENA s/n° |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TAKENA s/n° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marcelo Pont Lillo |
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Razón Social |
MARCELO VICENTE PONT LILLO
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R.U.T. |
9.052.429-1 |
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Sucursal |
Marcelo Pont Lillo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30152001
| Cercos de metal | 2136 | Metro Lineal | - Malla Acmafor 3D (o equivalente) de preferencia color Verde, dimensiones mínimas 2,00 x 2,50 mts
- Poste Acmafor 3D (o equivalente) de preferencia color Verde, escuadría mínima 60 x 60 mm espesor 1,5 mm, con 5 fijaciones con altura mínima de 2,60 mts
| “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERCOS PARA REPOSICIÓN DE CIERRES PERIMETRALES DEL AEROPUERTO MATAVERI” |
$ 53.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.703.200
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$ 114.703.200
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Total Neto
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$ 114.703.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 114.703.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.