1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2313-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2313-5-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2313-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TAKENA s/n° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59 piso 11 Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Pont Lillo Razón Social MARCELO VICENTE PONT LILLO R.U.T. 9.052.429-1 Sucursal Marcelo Pont Lillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de mantención de corredores y equipamiento de servicios públicos en Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua.   $ 15.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500.000 $ 15.500.000

Total Neto	$ 15.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.500.000

Justificación de exención de impuesto