1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2313-6-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2313-3-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2313-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TAKENA s/n° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59 piso 11 Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Araki contratista Razón Social JULIO MARIANO ARAKI TEPANO R.U.T. 8.860.620-5 Sucursal Julio Araki contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1380 Metro Lineal Eliminación de Arboles y arbustos en Cabezales Aeropuerto Mataveri y Oficina DGAC. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 9.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.799.500 $ 12.800.000

Total Neto	$ 12.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.800.000

Justificación de exención de impuesto