1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2313-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2313-2-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2313-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación ATAMU TAKENA s/n° Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TAKENA s/n° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR ANDRES VAI MIRI RAGI Razón Social VICTOR ANDRES VAI MIRI RAGI HAOA HAOA R.U.T. 18.384.523-3 Sucursal VICTOR ANDRES VAI MIRI RAGI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1080 Metro Lineal Servicio de corte y despeje de arbustos Contratista independiente $ 3.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.280 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto