1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-11273-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2314-11202-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-11202-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 219830 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MVG SPORT M.R. Razón Social MIGUEL LUIS VADELL GUTIERREZ R.U.T. 4.044.057-7 Sucursal MVG SPORT M.R. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161504 Balones de fútbol americano 390 Unidad   balones de goma (para gimnasia ritmica) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500 49161604 Pelotas de tenis 1170 Unidad   PELOTAS DE TENIS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500 49241701 Trampolín 13 Unidad   MINI TRAMPOLIN $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 1.157.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.830
TOTAL OC	$ 1.376.830