1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-11369-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 06-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2314-219-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas stock momentaneamente insuficiente Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-219-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIFORMESPANELCOmr Razón Social MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO R.U.T. 12.544.106-8 Sucursal UNIFORMESPANELCOmr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 POLERAS CON LOGO MUNICIPAL (10 POLERAS PARA CADA COLEGIO) 70 Unidad   Prendas de deporte de niño $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630