1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-11542-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DECRETO Nº 4544 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 2777,42 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wellegn Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION WELLEGN LI R.U.T. 76.514.510-4 Sucursal Wellegn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA ECOSA DE 2 1/2" $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614 $ 614 31211502 Pinturas al agua 2 Unidad   GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 7.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.004 $ 14.004

Total Neto	$ 14.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.777
TOTAL OC	$ 17.395