1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-118-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2314-91-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. EDUCACION Y DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA Proveniente de Licitación 2314-91-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES DE PASAJEROS LIM R.U.T. 77.688.990-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 15 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA DEPTO. DE EDUCACION PARA TRASLADO DE PERSONAL Y CARGA, HORARIO DE 9:00 A 13:00 Y DE 18:00 A 22:00 HORAS DE LUNES A VIERNES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 78111808 Arriendo de vehículos 15 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA EL QUE SERA DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL Y CARGA, HORARIO DE 8:30 A 17:30 HORAS DE LUNES A VIERNES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 750.000