1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-1248-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO LEY SEP COLEGIO NERUDA DECRETO 1303-374 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana Comuna La Pintana Impuesto 18651 Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donoso Muebles Razón Social DONOSO MUEBLES Y COMPANIA SPA R.U.T. 83.067.300-8 Sucursal Donoso Muebles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1099377 )CAMILLA - ESTANDAR 80 X 190 X 60 CM 1119377 (1099377) CAMILLA - ESTANDAR 80 X 190 X 60 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 104.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.428 $ 104.428

Total Neto	$ 104.428
Descuento	$ 6.266
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.651
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 116.813