1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-1366-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra materiales de enseñanza esc. p.a.r.b. dec. 1303-500 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago Comuna La Pintana Impuesto 94525 Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ventas Razón Social INFESO LTDA R.U.T. 76.324.241-2 Sucursal ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 2239-4-LP14 Mochilas 500   (1182042 )ESTUCHE ESCOLAR CTM OXFORD UNIDAD 1208109 (1182042) ESTUCHE ESCOLAR CTM OXFORD UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 2.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.525
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 592.025