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LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS
SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN
BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO
TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE
CANCELACION
Recepción
de facturas:
La
Unidad de Bodega sólo recibirá facturas
cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la
orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de
despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA
CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE
COMPRA.
OBSERVACIONES DE
FACTURAS
.- Las facturas
deben enviarse a la misma dirección de
despacho del producto.
.- la Factura debe
mencionar el Número de la respectiva
Orden de Compra.
.- Las Facturas
Electrónicas deben ser enviadas a los
siguientes correos electrónicos institucionales
lilif1004@hotmail.com
avicuna@pintana.cl
.- Consultas sobre
trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez
.- En el Depto. de TESORERIA, deben consultar sobre el pago de Factura. Al
fono 23896619 – 23896649
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