1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-213-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-62-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-62-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 12172,35 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad Nota adhesiva 75x75mm   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 50 Unidad Lomos para los archivadores   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 44122001 Archivadores de fichas 150 Unidad Archivadores rápido con aco clip   $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 56121303 Borradores 10 Unidad Cajas de gomas de borrar   $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.990 $ 25.990 60121302 Cuchillo cartonero 15 Unidad Tip Top metálicos   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775

Total Neto	$ 64.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.172
TOTAL OC	$ 76.237