1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-246-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 8265 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sqr Razón Social CARLOS GABRIEL SANDRO RIQUELME HERMOSILLA R.U.T. 6.863.161-0 Sucursal comercial sqr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad contenedores de basura 125 lts   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 43.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.265
TOTAL OC	$ 51.765