1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-247-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 8152,9 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoimagen Ltda. Razón Social ECOIMAGEN LIMITADA R.U.T. 76.068.924-6 Sucursal Ecoimagen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad mopa clasica   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad porta mopa 90 cms   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad liquido multiuso glassex o equivalente   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 42.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.153
TOTAL OC	$ 51.063