1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-259-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE ALUMNOS Proveniente de Licitación 2314-175-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PONCE ZORRICUETA R.U.T. 7.519.178-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 52 Unidad Servicios de autobuses contratados Arriendo de cuatro (4) buses diarios por 35 dias prox, para alumnos establecimientos educacionales municipales: VER BASES Y ANEXOS. $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212.000 $ 4.212.000

Total Neto	$ 4.212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.212.000