1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-34-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-412-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra ya que proveedor envio correo indicando que los productos se encuentran agotados ( memo 1303-374 depto. educacion) Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-412-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 30685 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dPolo Confecciones Razón Social MANUEL IVAN URIZAR DONNAY R.U.T. 3.203.920-0 Sucursal dPolo Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 19 Unidad bolsos deportivos sport y gimnasia, tela polyester 600D, dos cierres, capacidad 50 lts. medidas 66x30x29 cm., color variado dos asas. adjuntar dibujo y caracteristicas   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.500 $ 161.500

Total Neto	$ 161.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.685
TOTAL OC	$ 192.185