1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-35-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2314-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICEO VICTOR JARA Proveniente de Licitación 2314-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 31806 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GONZALEZ CASTILLO MANUEL ARTEMIO Y OTRA R.U.T. 53.301.543-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad Equipo para protección PROTECCION DE 1,55 MTS. X 1.40 MTS. APROX. EN FIERRO CUADRADO EN 10 ANTICORROSIVO Y PINTURA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 31211903 Equipo para protección 1 Unidad Equipo para protección PROTECCION DE 1,93 MTS. X 0,57 MTS. APROX. EN FIERRO CUADRADO DE 10 ANTICORROSIVO Y PINTURA $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400 31211903 Equipo para protección 1 Unidad Equipo para protección PUERTA METALICA DE 2.03 MTS. X 0.89 MTS. PERFIL DE 30 X 20 2 MM PLANCHA DE FIERRO DE 1MM. $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 167.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.806
TOTAL OC	$ 199.206