1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-409-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO DEC. 341 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-184-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 717,82 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Martinez Razón Social AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES R.U.T. 9.403.093-5 Sucursal Comercial Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Caja CORCHETES 23X8   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772 14111514 Bloques para mensajes 7 Unidad TACOS BLANCO   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.876 $ 1.876 44121708 Marcadores 10 Unidad DESTACADORES AMARILLOS   $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.130

Total Neto	$ 3.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718
TOTAL OC	$ 4.496