1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-424-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2314-318-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VIOLETA PARRA Proveniente de Licitación 2314-318-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 1998,8 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad Limpiadores de uso general KLENSO EN POLVO O SIMILAR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad Limpiadores de uso general LIMPIAVIDRIOS 500 CC $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro Limpiadores de uso general LIQUIDO DESINFECTANTE POET O SIMILAR $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 10.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.999
TOTAL OC	$ 12.519