1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-434-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra convenio servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-127-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1837619,96 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLIM Ltda. Razón Social SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA R.U.T. 77.857.740-2 Sucursal SERLIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA PINTANA,SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE DEL 2015 $ 9.671.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.671.684 $ 9.671.684

Total Neto	$ 9.671.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.837.620
TOTAL OC	$ 11.509.304