1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-616-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO DEC. 466 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-264-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 8428,4 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central Ventas Limitada Razón Social central ventas ltda R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Central Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad RESMAS PAPEL OFICIO   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS. CUADRICULADO   $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160

Total Neto	$ 44.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.428
TOTAL OC	$ 52.788