1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-625-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DEC 2000/514 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-279-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 61845 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Concreta Razón Social ACEVEDO MAGNANI LIMITADA R.U.T. 76.309.600-9 Sucursal Publicidad Concreta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1500 Unidad manuales de convivencia formato media carta cerrado, 4/4 color, papel couche 130 grs. interior y 170 grs. portado y contraportada, 20 paginas, terminacion dos corchetes al lomo y diseño de mismo   $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.500

Total Neto	$ 325.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.845
TOTAL OC	$ 387.345