1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-767-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-312-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-312-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 229016,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Totto`s Razón Social BERNARDO PATRICIO SANTANA SANCHEZ R.U.T. 12.284.282-7 Sucursal Totto`s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 130 Unidad COLACIONES   $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.400 $ 660.400 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad COCTEL FINAL PARA 150 PERSONAS   $ 463.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.050 $ 463.050 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 130 Unidad MERIENDAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900

Total Neto	$ 1.205.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.016
TOTAL OC	$ 1.434.366