1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-822-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO DEC 2000/513 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-275-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 44906,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central Ventas Limitada Razón Social central ventas ltda R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Central Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 140 Unidad resmas de papel tamaño oficio blanco 7.5 mm   $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 25 Unidad bolsas de elasticos de billetes diferentes colores   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750

Total Neto	$ 236.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.906
TOTAL OC	$ 281.256