1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-857-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDONES DEC 768 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 5339 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Grafika Razón Social PROYECCION GRAFIKA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.071.382-1 Sucursal Todo Grafika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 28100 Unidad PENDON ROLLER EN TELA PVC PREMIUN MEDIDAS 2.0 X 0.80 PENDON ROLLER EN TELA PVC PREMIUN MEDIDAS 2.0 X 0.80 SEGUN COTIZACION DE FECHA 27-10-2010 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100

Total Neto	$ 28.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339
TOTAL OC	$ 33.439