1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-911-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-396-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2314-396-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 484690 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monte Gráfico Razón Social ALVARO DANIEL ESPINOZA CANDIA R.U.T. 15.368.437-5 Sucursal Monte Gráfico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 400 Unidad LUNETAS, IMPRESIÓN WINDOWS VISION, FORMATO 130x30 cms, en alta resolucion, diseño e impresión incluida en el vaor   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3000 Unidad SEPARADORES DE LIBROS 4 X 20 cms, 4/4 color, papel couche 300grs, polimate por ambos lados, diseño e impresión incluidos en el valor   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 2.551.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.690
TOTAL OC	$ 3.035.690