1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2314-920-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA DECRETO 1303-241 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana Comuna La Pintana Impuesto 394547 Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROOFFICE LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA R.U.T. 76.424.515-6 Sucursal PROOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141400 2239-17-lp14   12   (1565058 )ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN CATRON TRAJE FOLCLORICO DE HUASO JUVENIL UNIDAD 1566941 (1565058) ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN CATRON TRAJE FOLCLORICO DE HUASO JUVENIL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $8495 $ 169.904,00 $ 0,00 $ 101.940,00 $ 2.038.848 $ 2.140.788

Total Neto	$ 2.140.788
Descuento	$ 64.224
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.547
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.471.111